| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LEDUR PRÉ FABRICADOS |
| Número do empenho: | 538 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 45 UNID. DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE 30 X 10 X 80CM P/ RUA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNIC CFE AUTORIZAÇÃO. | 810,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 45 UNID. DE MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE 30 X 10 X 80CM P/ RUA NOSSA SENHORA APARECIDA NESTE MUNIC CFE AUTORIZAÇÃO. | 810,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000003398; | 810,00 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 538/2022 LEDUR PRÉ FABRICADOS - 4656 | 810,00 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
