| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DIEISON VEZARO ZANDONA |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PÓLO ACADEMIA DA SAÚDE AMPLIADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | ACADEMIAS DA SAÚDE - MANUTENÇÃO DO POLO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA EM SALA DO PREDIO DA ACADEMIA MUNICIPAL. | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA EM SALA DO PREDIO DA ACADEMIA MUNICIPAL. | 300,00 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/051; | 300,00 | ||
| 18/11/2022 | Estorno devido troca de Rec.Financeiro. | -300,00 | ||
| 18/11/2022 | Estorno devido troca de Rec.Financeiro. | -300,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
