| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PEDRO ALTAMIR SOARES DE MORAES |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS CRAS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO PROFESSOR DE MÚSICA (INSTRUTOR MUSICAL), 12 HORAS SEMANAL. EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE TRÊS MESES. VALOR MENSAL DE R$ 900,00. | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A CONTRATAÇÃO PROFESSOR DE MÚSICA (INSTRUTOR MUSICAL), 12 HORAS SEMANAL. EMPENHO REFERENTE AO PERÍODO DE TRÊS MESES. VALOR MENSAL DE R$ 900,00. | 2.700,00 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001; | 900,00 | ||
| 25/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2022 - REF. NOVEMBRO/2022 PEDRO ALTAMIR SOARES DE MORAES - 5212 | 900,00 | ||
| 09/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 02; 03; | 1.800,00 | ||
| 15/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5419/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PEDRO ALTAMIR SOARES DE MORAES - 5212 | 1.800,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
