| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5428 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CÂMARA DE AR | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 17,5 X 25 PARA UTILIZAÇÃO NA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 675,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR 17,5 X 25 PARA UTILIZAÇÃO NA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 675,00 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043935085; | 675,00 | ||
| 29/11/2022 | Pagamento de Empenho 5428/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 675,00 | ||
| TOTAL | 675,00 | 675,00 | 675,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
