| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA |
| Número do empenho: | 5431 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DO TRANSP. ESCOLAR FEDERAL - PNATE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - Transporte Escolar União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 33 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JAZ0F22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.094,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 06 PNEUS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO VAN SPRINTER PLACA JAZ0F22 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 5.094,00 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/043867739; | 5.094,00 | ||
| 25/11/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5431/2022 FARINHA PREPARAÇÕES DE WELLITON VARGAS DA SILVA - 4615 | 5.094,00 | ||
| TOTAL | 5.094,00 | 5.094,00 | 5.094,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
