| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 544 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Manutenção Rede de Abastecimento de água | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, QUANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 660,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DO SETOR DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, QUANDO NO INTERIOR DO MUNICIPIO NA CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. | 660,34 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/055; | 660,34 | ||
| 16/02/2022 | Pagamento de Empenho 544/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 660,34 | ||
| TOTAL | 660,34 | 660,34 | 660,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
