| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ARTES GRáFICAS CONSTANTINA LTDA |
| Número do empenho: | 5449 | Data de lançamento: | 08/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM REFIL E BORRACHA PARA CARIMBO E UM CARIMBO PARA OS SETORES DE EMG. CIVIL E TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNCIPAL. | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM REFIL E BORRACHA PARA CARIMBO E UM CARIMBO PARA OS SETORES DE EMG. CIVIL E TRIBUTOS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNCIPAL. | 150,00 | ||
| 08/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/044015842; | 150,00 | ||
| 05/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5449/2022 Artes Gráficas Constantina Ltda - 175 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
