| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5466 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.01.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 11 2022 | 2.984,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA FOLHA 11 2022 | 2.984,97 | ||
| 18/11/2022 | pelo pagamento salario competencia mês 11/2022 | 2.984,97 | ||
| 18/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) | 61,03 | ||
| 18/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) | 267,19 | ||
| 18/11/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria Adm. Plan. e Finanças, Centro de Custo: Secretário(a) | 311,63 | ||
| 30/11/2022 | Pagamento de Empenho 5466/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.345,12 | ||
| TOTAL | 2.984,97 | 2.984,97 | 2.984,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 18/11/2022 | 61,03 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 18/11/2022 | 267,19 | Lançada | |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 18/11/2022 | 311,63 | Lançada | |
| TOTAL | 639,85 |
