PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
0,00
184,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
184,40
18/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001058;
184,40
05/12/2022
Pagamento de Empenho 5618/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
184,40
TOTAL
184,40
184,40
184,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.