PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMISNITRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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163,26
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/11/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMISNITRATIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
163,26
18/11/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001062;
163,26
05/12/2022
Pagamento de Empenho 5620/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
163,26
TOTAL
163,26
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163,26
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.