| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA |
| Número do empenho: | 5623 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS PARA SR, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 293,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS PARA SR, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 293,00 | ||
| 18/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REEMBOLSO FINANCEIRO DE DESPESAS PARA SR, SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO ESTEVE FORA A SERVIÇOS DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 293,00 | ||
| 08/12/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5623/2022 EVERSON HAMILTON RIBEIRO BAPTISTA - 2942 | 293,00 | ||
| TOTAL | 293,00 | 293,00 | 293,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
