| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 5637 | Data de lançamento: | 18/11/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 06/2022 PROCESSO N° 47/2022. | 934,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME LICITAÇÃO N° 06/2022 PROCESSO N° 47/2022. | 934,90 | ||
| 18/11/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001064; 002/000001063; 002/000001065; 002/000001060; | 934,90 | ||
| 05/12/2022 | Pagamento de Empenho 5637/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 934,90 | ||
| TOTAL | 934,90 | 934,90 | 934,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
