| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RAFAEL FUMAGALLI E SILVA |
| Número do empenho: | 5642 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | ||||
| Natureza da despesa: | Reembolso de despesas gerais | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS ADM PÚBLICA. CFE AUTORIZAÇÃO. | 402,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS ADM PÚBLICA. CFE AUTORIZAÇÃO. | 402,00 | ||
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. VICE PREF. P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS QUANDO FORA DA SED. MUNICIPAL A SERVIÇOS ADM PÚBLICA. CFE AUTORIZAÇÃO. | 402,00 | ||
| 06/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5642/2022 RAFAEL FUMAGALLI E SILVA - 403 | 402,00 | ||
| TOTAL | 402,00 | 402,00 | 402,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
