| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECÂNICA E AUTO PEÇAS ZANDONÁ DE ROGÉRIO FABIANO Z |
| Número do empenho: | 5653 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS SENDO GRAMPO, OLCA, PINO CENTRO, CHAPA DE FERRO, JG LONA FREIO, REBITE LONA, PATIM FEIO. MOLA RETEN. CATRACA. FREIO. PRESILHA. MOLA RETORNO. COLA SILICONE.PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVS-4266 DA SECR. DE OBRAS. | 2.536,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇAÕ DE PEÇAS SENDO GRAMPO, OLCA, PINO CENTRO, CHAPA DE FERRO, JG LONA FREIO, REBITE LONA, PATIM FEIO. MOLA RETEN. CATRACA. FREIO. PRESILHA. MOLA RETORNO. COLA SILICONE.PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PLACAS IVS-4266 DA SECR. DE OBRAS. | 2.536,24 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000001595; | 2.536,24 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 5653/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.536,24 | ||
| TOTAL | 2.536,24 | 2.536,24 | 2.536,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
