PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/MAQUINARIOS DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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560,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS/MAQUINARIOS DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
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01/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0105;
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08/12/2022
Pagamento de Empenho 5677/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858559
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TOTAL
560,00
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
