| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 568 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS BUCHA BANDEIJA, BUXA EIXO, PIVO, BIELETA PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IYA-5513 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS BUCHA BANDEIJA, BUXA EIXO, PIVO, BIELETA PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IYA-5513 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 1.090,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038919123; | 1.090,00 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 568/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.090,00 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
