PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
0,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/12/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECR. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.
220,00
01/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0101;
220,00
08/12/2022
Pagamento de Empenho 5680/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 858559
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
