| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO |
| Número do empenho: | 5686 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12/2022, JUNTAMENTE COM O PREFEITO EM AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. | 379,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12/2022, JUNTAMENTE COM O PREFEITO EM AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. | 379,04 | ||
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A UMA DIÁRIA DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 05 E 06/12/2022, JUNTAMENTE COM O PREFEITO EM AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. | 379,04 | ||
| 07/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5686/2022 EMILENE DOS SANTOS RIBEIRO - 342 | 379,04 | ||
| TOTAL | 379,04 | 379,04 | 379,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
