| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5687 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06/12/2022, CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. | 682,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06/12/2022, CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. | 682,28 | ||
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL NOS DIAS 05 E 06/12/2022, CUMPRIR AGENDA NA CAPITAL DO ESTADO. | 682,28 | ||
| 07/12/2022 | Pagamento de Empenho 5687/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 682,28 | ||
| TOTAL | 682,28 | 682,28 | 682,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
