| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. PROCESSO N°40/2022. | 2.527,22 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE OBRAS, CFME LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2022. PROCESSO N°40/2022. | 2.527,22 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/000001165; | 2.527,22 | ||
| 07/12/2022 | Pagamento de Empenho 5697/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.527,22 | ||
| TOTAL | 2.527,22 | 2.527,22 | 2.527,22 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
