| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS BUCHA BANDEIJA, BUXA EIXO, REPARO CAVALETE, LAMPADA UM POLO PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IYP-2295 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 742,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS BUCHA BANDEIJA, BUXA EIXO, REPARO CAVALETE, LAMPADA UM POLO PARA CONSERTO DO VEICULO PLACAS IYP-2295 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 742,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038919067; | 742,00 | ||
| 21/02/2022 | Pagamento de Empenho 570/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 742,00 | ||
| TOTAL | 742,00 | 742,00 | 742,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
