| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 5711 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. | 324,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. | 324,00 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4632; | 324,00 | ||
| 13/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5711/2022 LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME - 5126 | 324,00 | ||
| TOTAL | 324,00 | 324,00 | 324,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
