| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MECANICA LUIZINHO DE LUIS CARLOS ANDRIGHE |
| Número do empenho: | 5716 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS DA CAIXA DE CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQG-5768 DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS PARA TROCA DE PEÇAS DA CAIXA DE CAMBIO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACAS IQG-5768 DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 450,00 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/164; | 450,00 | ||
| 08/12/2022 | Pagamento de Empenho 5716/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
