| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MACACO PNEUS EIRELI ME |
| Número do empenho: | 5719 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E RECAPAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 17.5/R25 RADIAIS, COM MALHA DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA CARREGADOR W20 NOS TRABALHOS DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS. | 49.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 17.5/R25 RADIAIS, COM MALHA DE AÇO PARA UTILIZAÇÃO NA MÁQUINA CARREGADOR W20 NOS TRABALHOS DE CASCALHAMENTO DE ESTRADAS. | 49.600,00 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/1527; | 49.600,00 | ||
| 12/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5719/2022 MACACO PNEUS EIRELI ME - 4264 | 49.600,00 | ||
| TOTAL | 49.600,00 | 49.600,00 | 49.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
