| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LP PARTS COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
| Número do empenho: | 5720 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A REPARO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 367,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A REPARO CAÇAMBA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CASE DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 367,00 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000000780; | 367,00 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 5720/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 367,00 | ||
| TOTAL | 367,00 | 367,00 | 367,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
