| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALVACIR DEMARCHI |
| Número do empenho: | 575 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTAR A MOTOSSERRA E A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTAR A MOTOSSERRA E A ROÇADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 270,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/20220005; | 270,00 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 575/2022 ALVACIR DEMARCHI - 4955 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
