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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANYELINA PIRES DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5754	Data de lançamento:	01/12/2022
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. TRANSP. ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Serviços de Lavagem Concerto de Pneus e Lubrificaç
Fonte de Recurso:	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO UNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	0,00	1.125,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE LAVAGENS E MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS DO TRASPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO UNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO N°07/2022 PROCESSO N° 54/2022.	1.125,00
01/12/2022	Conforme Nota Fiscal Nº NFS/0106;		1.125,00
08/12/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853375 PAGTO. REF. EMPENHO 5754/2022 ANYELINA PIRES DA SILVA - 4843			1.125,00
TOTAL		1.125,00	1.125,00	1.125,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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