| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EDUANA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECçõES LTDA |
| Número do empenho: | 576 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO FMAS PISO BASÍCO VARIÁVEL - SCFV. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFORMES ESCOLARES | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - SCFV PSB MP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 52 UNID DE UNIFORMES P/ ALU- NOS DA ESCOLINHA MUNIC. DE FUTEBOL DESENVOLVIDO PELA ASSIST. MUNIC. (CRAS), CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.040,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 52 UNID DE UNIFORMES P/ ALU- NOS DA ESCOLINHA MUNIC. DE FUTEBOL DESENVOLVIDO PELA ASSIST. MUNIC. (CRAS), CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.040,00 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/038714794; | 1.040,00 | ||
| 21/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 576/2022 EDUANA Industria e Comercio de Confecções Ltda - 296 | 1.040,00 | ||
| TOTAL | 1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
