| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA |
| Número do empenho: | 5765 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS E CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEI CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 55/2022, CARTA CONVITE 06/2022. | 17.248,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEI CONSTRUINDO SONHOS, CONFORME PROJETO DE ENGENHARIA E PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 55/2022, CARTA CONVITE 06/2022. | 17.248,55 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/15948; | 17.248,55 | ||
| 22/12/2022 | Estorno objeto não entregue. | -8.398,00 | ||
| 22/12/2022 | Estorno de Empenho objeto não entregue. | -8.398,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5765/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PONTO UTIL COMERCIAL ANTUNES LTDA - 1121 | 8.850,55 | ||
| TOTAL | 8.850,55 | 8.850,55 | 8.850,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
