| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO AVENIDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5773 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA / CONSTRUÇÃO DO CRAS. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MUNÍCIPE) CONFORME RELATÓRIO/PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 220,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BÁSICA (AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MUNÍCIPE) CONFORME RELATÓRIO/PARECER DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 220,47 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/00000188; | 220,47 | ||
| 12/12/2022 | Pagamento de Empenho 5773/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 220,47 | ||
| TOTAL | 220,47 | 220,47 | 220,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
