| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5779 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | 13 SALARIO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHA 13 SALARIO 2022 | 3.032,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHA 13 SALARIO 2022 | 3.032,37 | ||
| 01/12/2022 | PELO PAGAMENTO 13 SALARIO | 3.032,37 | ||
| 01/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão | 64,16 | ||
| 01/12/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Cargos em Comissão | 272,88 | ||
| 09/12/2022 | Pagamento de Empenho 5779/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.695,33 | ||
| TOTAL | 3.032,37 | 3.032,37 | 3.032,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 01/12/2022 | 64,16 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/12/2022 | 272,88 | Lançada | |
| TOTAL | 337,04 |
