| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: RUDINEI DOS SANTOS BRIZOLA |
| Número do empenho: | 5863 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA (0,5) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DO OESTE-SC DIA 05/12/2022 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNI. PARA UM PASSEIO RECREATIVO DE FINAL DE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 189,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA (0,5) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DO OESTE-SC DIA 05/12/2022 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNI. PARA UM PASSEIO RECREATIVO DE FINAL DE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 189,52 | ||
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A MEIA (0,5) DIÁRIA PARA O MOTORISTA DA EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM A SÃO JOÃO DO OESTE-SC DIA 05/12/2022 PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA ESCOLA MUNI. PARA UM PASSEIO RECREATIVO DE FINAL DE ANO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 189,52 | ||
| 19/12/2022 | Pagamento de Empenho 5863/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 189,52 | ||
| TOTAL | 189,52 | 189,52 | 189,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
