| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA |
| Número do empenho: | 5868 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 573,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. | 573,50 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/6350; 001/6349; 001/6348; | 573,50 | ||
| 14/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5868/2022 IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647 | 573,50 | ||
| TOTAL | 573,50 | 573,50 | 573,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
