| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MOLINARI MOTOS WILMAR DE OLIVEIRA MOLINARI |
| Número do empenho: | 5869 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.18.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS NA PARTE ELETRICA DA MAQUINA CARREGADEIRA DA SECR. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 370,00 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/126; | 370,00 | ||
| 19/12/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5869/2022 MOLINARI MOTOS WILMAR DE OLIVEIRA MOLINARI - 1132 | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
