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Última atualização realizada em 12/05/2026 às 05:45.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES

Dados do Empenho
Número do empenho: 5870 Data de lançamento: 01/12/2022
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade: Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa: 3190.46.00.02.00.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES
Natureza da despesa: AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MSERVIDORES (185X250,00), CFME LEI MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022. 46.250,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MSERVIDORES (185X250,00), CFME LEI MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022. 46.250,00
01/12/2022 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS MSERVIDORES (185X250,00), CFME LEI MUNCIPAL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2022. 46.250,00
15/12/2022 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5870/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.700,00
16/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento auxilio alimentação DIESSICA SALDANHA 800,00
19/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXIÇLIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI 7.350,00
19/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO AUTO POSTO S& S 6.450,00
20/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA 7.200,00
20/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI 1.950,00
21/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO SUPER UTIL 550,00
23/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento auxilio alimentação autoposto s& s 1.700,00
26/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI 7.050,00
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO AVENIDA 2.000,00
28/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 200,00
29/12/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. DEZEMBRO/2022 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXIÇLIO ALIMENTAÇÃO FARMACIA VITAE 150,00
12/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. JANEIRO/2023 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 pelo pagamento auxilio alimentação abastecedora s& s 2.050,00
12/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5870/2022 - REF. JANEIRO/2023 PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DAS MISSÕES - 16 PELO PAGAMENTO AUXILIO ALIMENTAÇÃO MERCADO BIANCHINI 3.100,00
27/01/2023 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5870/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.000,00
TOTAL 46.250,00 46.250,00 46.250,00
SALDO A PAGAR 0,00


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