| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOL |
| Número do empenho: | 5887 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias do Estado para Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ SEC.DA SAÚDE RELATIVO A 15 DIAS MÊS DE DEZEMBRO 2022, CFE CONTRATO ADMISTRATIVO. | 2.274,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL P/ SEC.DA SAÚDE RELATIVO A 15 DIAS MÊS DE DEZEMBRO 2022, CFE CONTRATO ADMISTRATIVO. | 2.274,27 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/041; | 2.274,27 | ||
| 15/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5887/2022 DE ARTS ARTESANATO EM GERAL DE DEBORA PETRY BRIZOLLA DE OLIVEIRA - 4587 | 2.274,27 | ||
| TOTAL | 2.274,27 | 2.274,27 | 2.274,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
