| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL CRIST DE VALDIR JOSE PREVIATTI |
| Número do empenho: | 5913 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária | ||||
| Unidade: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVOS A PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ CONSERTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA DA SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO ENSILADEIRA DA SECR. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 650,00 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000003436; | 650,00 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5913/2022 COMERCIAL CRIST DE VALDIR JOSE PREVIATTI - 2623 | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
