| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA |
| Número do empenho: | 5920 | Data de lançamento: | 01/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 APARELHO DETECTOR FETAL MEDPEJ DF 7001 D (APARELHO P/ VER BATIMENTOS DO FETO GESTACIONAL), P/ O CENTRO MUNIC. DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF AQUISI- ÇÃO DE 01 APARELHO DETECTOR FETAL MEDPEJ DF 7001 D (APARELHO P/ VER BATIMENTOS DO FETO GESTACIONAL), P/ O CENTRO MUNIC. DE SAÚDE CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.100,00 | ||
| 01/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/000013596; | 1.100,00 | ||
| 19/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5920/2022 IRMAOS TORTELLI LTDA - 1514 | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
