Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 12 2022 |
7.387,14 |
|
|
| 01/12/2022 |
pelo pagamento ferias concedidasmês de dezembro |
|
7.387,14 |
|
| 01/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICAL SIMPEDRO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
15,16 |
| 01/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
291,74 |
| 01/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
771,22 |
| 01/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
908,92 |
| 01/12/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Publicos, Centro de Custo: Sec. Obras e Serviços Públicos |
|
|
1.171,91 |
| 16/12/2022 |
Pagamento de Empenho 5927/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
4.228,19 |
| TOTAL |
7.387,14 |
7.387,14 |
7.387,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
