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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	5938	Data de lançamento:	01/12/2022
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 12 2022		1.440,37

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/12/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FÉRIAS, COMPETENCIA: ferias 12 2022	1.440,37
01/12/2022	pelo pagamento ferias concedidasmês de dezembro		1.440,37
01/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			150,37
01/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			154,66
01/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: Oficina			432,18
16/12/2022	Pagamento de Empenho 5938/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			703,16
TOTAL		1.440,37	1.440,37	1.440,37
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	01/12/2022	150,37		Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	01/12/2022	154,66		Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	01/12/2022	432,18		Lançada
TOTAL		737,21