| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUçõES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 596 | Data de lançamento: | 01/02/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA, TRANSP. E DEST. LIXO URBANO E HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 1.231,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE SERVIÇOS COLETA TRANSPORTE TRA- TAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDU OS DOS SERV. DE SAÚDE DO MUNIC. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 1.231,40 | ||
| 01/02/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 01/111462; | 1.231,40 | ||
| 04/05/2022 | Pagamento de Empenho 596/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.231,40 | ||
| TOTAL | 1.231,40 | 1.231,40 | 1.231,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
