PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/12/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
60,00
07/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001099;
60,00
21/12/2022
Pagamento de Empenho 5964/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
