Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5965 |
Data de lançamento: |
07/12/2022 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Outros Materiais de consumo |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. |
0,00 |
14,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2022 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. |
14,25 |
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| 07/12/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001109; |
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14,25 |
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| 21/12/2022 |
Pagamento de Empenho 5965/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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14,25 |
| TOTAL |
14,25 |
14,25 |
14,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
