| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA |
| Número do empenho: | 5965 | Data de lançamento: | 07/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Materiais de consumo | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. | 14,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022. | 14,25 | ||
| 07/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001109; | 14,25 | ||
| 21/12/2022 | Pagamento de Empenho 5965/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14,25 | ||
| TOTAL | 14,25 | 14,25 | 14,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
