| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: OS PERALTAS MARCOS ANDRÉ ANNES |
| Número do empenho: | 5969 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | Outros Serviços de Terceiros PJ | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A ESPETACULO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022. | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A ESPETACULO PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO DO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DE 2022. | 7.500,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/692; | 7.500,00 | ||
| 23/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5969/2022 OS PERALTAS MARCOS ANDRÉ ANNES - 5247 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
