PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
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60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/12/2022
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. CONFORME LICITAÇÃO 03/2022 PROCESSO 31/2022.
60,00
16/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº 002/000001100;
60,00
23/12/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5977/2022
SUPERMERCADO BIANCHINI LTDA - 3236
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
