| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ALISSON HENRIQUE GAMBIN |
| Número do empenho: | 5978 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Outros Serviços de Terceiros pessoa Jurídica. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO PRÁTICA ESPORTIVA ALUNOS DO CRAS. REF O MES DEZEMBRO DE 2022. CFE CONTRATO. | 3.049,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADOR SOCIAL EXECUÇÃO DE OFICINAS DE ESPORTES E DESENVOLVIMENTO PRÁTICA ESPORTIVA ALUNOS DO CRAS. REF O MES DEZEMBRO DE 2022. CFE CONTRATO. | 3.049,20 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/044346526; | 3.049,20 | ||
| 22/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5978/2022 ALISSON HENRIQUE GAMBIN - 4875 | 3.049,20 | ||
| TOTAL | 3.049,20 | 3.049,20 | 3.049,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
