| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ADAIR SUTEL |
| Número do empenho: | 5979 | Data de lançamento: | 16/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Término da Construção de Ginásio Municipal de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PINTURA DE ESCOLAS E PRÉDIOS PÚBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA POR TAREFA, COM UMA MÃO DE SELADOR E UMA MÃO DE TINTA, DE 1.000 M² DE PAREDE INTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL. | 4.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE PINTURA POR TAREFA, COM UMA MÃO DE SELADOR E UMA MÃO DE TINTA, DE 1.000 M² DE PAREDE INTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL. | 4.000,00 | ||
| 16/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/010; | 4.000,00 | ||
| 22/12/2022 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 152 PAGTO. REF. EMPENHO 5979/2022 ADAIR SUTEL - 4950 | 4.000,00 | ||
| TOTAL | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
