| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROGER GUIMARAES BRIZOLA |
| Número do empenho: | 5986 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 2.000,00 | ||
| 22/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/044483932; | 2.000,00 | ||
| 23/12/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5986/2022 ROGER GUIMARAES BRIZOLA - 4445 | 2.000,00 | ||
| TOTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
