| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JC NOGUEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5992 | Data de lançamento: | 22/12/2022 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS (DETRAN) PARA COLOCAR NO VEÍCULO PLACA JBS7G75 (ONIX NOVO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/12/2022 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS (DETRAN) PARA COLOCAR NO VEÍCULO PLACA JBS7G75 (ONIX NOVO) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 250,00 | ||
| 22/12/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10980; | 250,00 | ||
| 27/12/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5992/2022 JC NOGUEIRA E CIA LTDA - 238 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
