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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	6106	Data de lançamento:	27/12/2022
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Transferencias do Estado para Saude
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES/OFIC.TERAP.
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: FOLHA 12 2022		3.596,61

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2022	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA: FOLHA 12 2022	3.596,61
27/12/2022	PELO PAGAMENTO SALARIO MÊS 12/2022		3.596,61
27/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB			421,89
27/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB			635,16
27/12/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Sec. de Saúde e Meio Amb. Ação Social., Centro de Custo: NAAB			835,11
29/12/2022	Pagamento de Empenho 6106/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.704,45
TOTAL		3.596,61	3.596,61	3.596,61
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	27/12/2022	421,89		Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	27/12/2022	635,16		Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	27/12/2022	835,11		Lançada
TOTAL		1.892,16